Jak poprawnie wystawić korektę do zera w KSeF?

Cześć! Tak, korekta do zera to standardowe rozwiązanie i w KSeF działa bez problemów. Robisz to dokładnie tak jak pisałaś - wystawiasz korektę FA(2) z wartościami ujemnymi w P_13_7 i P_14_3 równymi oryginalnej fakturze. System to przyjmie bez zarzutów. **Ale uwaga** - nie ma w KSeF czegoś takiego jak "unieważnienie faktury" po zaakceptowaniu. To co słyszałaś pewnie dotyczy anulowania faktury przed wysłaniem do systemu, ale jak już poszła i dostała KSeF_ID to jedyna droga to korekta. U nas w biurze też zdarzały się takie pomyłki z NIP-ami (zwłaszcza jak klient ma kilka spółek) i zawsze robimy korektę do zea + nową fakturę na właśiwego kontrahenta. Księgowo to jest czyste rozwiązanie. **Jedna rada praktyczna** - w opisie korekty napisz coś w stylu "korekta anulująca z powodu błędnego NIP nabywcy" żeby było jasne o co chodzi. I pamiętaj że JPK_V7M musisz złożyć z obiema fakturami - oryginalną i korektą, nawet że się "zerują". System techniczne przejdzie bez problemu, testowałam to wielokrotnie na demo. Jak masz wątpliwości to właśnie na ksef-demo.mf.gov.pl możesz sobie sprawdzić czy XML się waliduje poprawnie.

Potwierdzam to co napisał Dariusz - korekta do zera to najprostsze i najczystsze rozwiązanie. Robię tak regularnie w naszym biurze. Tylko dodałabym jeszcze jedną rzecz - sprawdź czy w systemie księgowym macie ustawione automatyczne księgowanie korekt. Bo czasem się zdarza że korekta do zera "wisi" jako nleżność/zobowiązanie zamiast się wyzerować. U nas było tak z jednym programem i trzeba było ręcznie poprawić zapisy. A co do opisu korekty - ja zawsze piszę dokładnie jaki był błąd, np. "korekta anulująca - błędny NIP nabywcy, powinien być 123456789 zamiast 987654321". Jak przyjdzie konrtola to od razu widać o co chodziło. Jeszcze jedno - jak wystawisz nową fakturę na właściwego kontrahenta to nie zapomnij o numeracji. Niektóre firmy robią błąd i dają ten sam numer co anulowana faktura, ale lepiej dać kolejny żeby nie było zamieszania.

Dokładnie tak jak chłopaki napisali - korekta do zera to standardowa procedura i w KSeF działa bez problemów. Sama robiłam to już kilkanaście razy, głównie właśnie z powodu pomyłek w NIP-ach. Jedyne na co bym zwróciła uwagę to **data wystawienia korekty**. Ja zawsze staram się wystawić korektę tego samego dnia co odkrłam błąd, żeby nie było wątpliwości w rozliczeniach VAT. Jak zostawisz to na następny miesiąc to może być zamieszanie z JPK. A co do tego "unieważnienia faktury" - to rzeczywiście nie ma takiej opcji w KSeF po zaakceptowaniu. Jedyna sytuacja kiedy możesz anulować to przed wysłaniem do systemu, ale jak już dostałaś KSeF_ID to tylko korekta zostaje. **Praktyczna rada** - jak wystawiasz nową fakturę na właściwego kontrahenta, to w opisie możesz dodać coś w stylu "w związku z korektą faktury nr XYZ z dnia..." żeby było powiązanie. Nam się to sprawdza przy ewentualnych pytaniach klientów. I jeszcze jedno - sprawdź czy w systemie księgoym masz ustawione automatyczne powiązanie korekty z oryginalną fakturą. Bo czasem się zdarza że trzeba ręcznie "skojarzyć" te dokumenty żeby się prawidłowo wyzerowały.