Jak prawidłowo wystawić korektę do zera w KSeF?

Tak, korekta do zera działa w KSeF tak samo jak w papierze. W schemacie FA(2) nie ma żadnego specjalnego pola do "anulowania" - po prostu wystawiasz zwykłą korektę z wartościami ujemnymi, które zerują oryginał. Musisz tylko pamiętać, żeby w polu `<FA>/<P_13_7>` wskazać typ korekty (w tym przypadku prawdopodobnie będzie to kod 1 - błąd w danych). I oczywiście poprawnie podlinkować oryginał przez `<DaneFaKorygowanej>`. Ja bym tylko sugerowała, żeby w korekcie dodać wyraźną notatkę w `<DodatkowyOpis>`, że to była pomyłka w kontrahencie. Może się przydać jak ktoś będzie to analizował w przyszłości. Btw, sprawdź czy wasz system księgowy automatycznie generuje te pola czy trzeba ręcznie dopilnować - widziałam przypadki gdzie oprogramowanie źle wypełniało referencje do faktury korygowanej.

Justyna wszystko ładnie opisała. Ja tylko dodam z własnego doświadczenia - robiłam już takie korekty do zera kilka razy i faktycznie działa to identycznie jak na papierze. Ale uwaga na jedną rzecz - sprawdź w swoim systemie czy po takiej korekcie faktura oryginalna nie zostanie automatycznie "ukryta" w raportach. U mnie w jednym z programów tak się działo i potem trzeba byoł kombinować żeby znaleźć te pozycje w zestawieniach. I jeszcze jedno - jak już wystawisz tę korekt, to pamiętaj żeby w JPK_VAT oba dokumenty (oryginał i korekta) się pojawiły. Czasami księgowi zapominają o tym przy takich "zerowych" operacjach, a potem mają problemy z kontrolą. A co do tego `P_13_7` - faktycznie kod 1 będzie odpowiedni, ale sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie pasuje lepiej kod 3 (inne przyczyny). Zależy trochę od tego jak dokładnie ta pomyłka powstała.

Ja robię dokładnie tak samo - korekta do zera i git 😊 U mnie w programie (używam Asseco) to automatycznie linkuje do oryginału, więc nie muszę się martwić o te XML-owe detale. Ale sprawdź czy twój systm dobrze wypełnia te referencje, bo jak Adam pisał - czasem bywa różnie. Ja bym tylko dodała że jak masz mało faktur miesięcznie to warto sobie notować gdzieś takie korekty, żeby potem pamiętać o co chodziło. Mi się raz zdarzyoł że po roku nie pamiętałam dlaczego korygowałam i musiałam szukać w mailch z klientem 🙄 A ten kod przyczyny - ja zawsze daję 1 (błąd w danych) bo to chyba najbardziej uniwersalne

Dzięki za odpowiedzi! To brzmi reassuringly proste 😅 Mam jeszcze jedno pytanie - a co z numeracją? Bo jak wystawię korektę do zera, to czy ta korekta też "zajmuje" numer w ciągu nueracyjnym? U mnie w WooCommerce z wtyczką do fakturowania korekty mają osobną numerację (FK/01/2024 itd.), ale zastanawiam się czy w KSeF to ma jakieś znaczenie. I jeszcze - czy ktoś wie jak to wygląda z punktu widzenia kontrahenta? Bo rozumiem, że on też dostanie tę korektę w swoim panelu KSeF? Pytam bo klient już się niepokoił że "będzie miał problemy z księgowością" przez tę pomyłkową fakturę. Btw, używam SubiektGT - ktoś może wie czy tam te referencje do faktury korygowanej wypełniają się automatycznie? Bo już raz miałem problem z tym programem przy eksporcie do JPK...