Duplikat faktury w KSeF

KSeF nie ma funkcji anulowania. Musisz wystawić korektę do zera dla duplikatu.

Polecam dodać walidację w systemie ERP żeby nie wysyłać duplikatów. Sprawdzanie po numerze przed wysyłką.

Wystawiasz fakturę korygującą zerującą do tego duplikatu i tez wysyłasz do KSeF.

Wystawiasz fakturę korygującą zerującą do tego duplikatu i tez wysyłasz do KSeF.

U nas też się zdarzało. Teraz przed wysyłką sprawdzamy w KSeF czy faktura o takim numerze juz nie istnieje.