Faktury korygujące w KSeF - czy ktoś już testował?

Hej! Testowałam korekty na demo i mogę podzielić się tym co udało mi się ustalić 😊 **Co do korekt sprzed KSeF** - niestety nie da się. Korekta musi odnosić się do faktury już w systemie. Więc jeśli masz fakturę papierową z stycznia, a KSeF wchodzi w lutym, to korekty do niej robisz jeszcze "po staremu". **Korekty cząstkowe** działają całkiem ok - sytsem pozwala skorygować tylko wybrane pozycje. Ale uwaga - musisz podać pełne dne pozycji korygowanej, nie tylko różnicę! Z tym zwrotem VAT przy korektach "w dół" też się męczyłam. System automatycznie liczy różnice i pokazuje czy to korekta zwiększająca czy zmniejszająca podstawę/podatek. Nie trzeba ręcznie oznaczać zwrotu. **A co do korekt mieszanych** - to akkurat można zrobić jedną korektą! Schemat FA(2) jest dość elastyczny. Możesz w jednej korekcie zmienić i ilość i stawkę VAT. Tylko jedna rada - koniecznie przetestuj swoje typowe scenariusze na demo przed produkcją. Ja odkryłam kilka pułapek które w dokumentacji nie były jasne 🙄 Jakim programem księgowym się posługujesz? Może ma już gotowe szablony korekt?

Hej! Akurat niedawno testowałam korekty na demo i mogę podzielić się tym co udało mi się ustalić. **Co do Twoich pytań:** - Korekty do faktur sprzed KSeF - tak, można wystawiać, ale musi być powiąązanie przez numer faktury oryginalnej. System nie będzie maił dostępu do danych z oryginalnej faktury, więc musisz podća wszystkie dane ręcznie. - Korekty cząstkowe działają normalnie - podajesz różniec w odpowiednich polach. System sam przelicza wartości końcowe. - Korekty "w dół" oznaczasz przez wartości ujemne w polach korygowanych pozycji. Nie ma specjalnego pola na zwrot VAT. Z mojego testowania wynika, że **korekty mieszane można robić jedną fakturą** - shemat FA(2) to obsługuje. Podajesz różnice dla każdej pozycji osobno, więc możesz w jednej pozycji zmienić ilość, w drugiej stawkę VAT itp. Co mnie zaskoczyło to że system rzeczywiście automatycznie liczy różnice i sprawdza czy się wszystko zgadza. Jak pomylisz się w obliczeniach, to od razu dostajesz błąd walidacji. Jedna rzecz którą zauważyłam - korekty są bardziej skomplikowane w XMLu niż normalne faktury. Więcej pól do wypełnienia i łatwiej o błąd. Polecam najpierw potestować na demo z prostymi korektami zanim przejdziesz na produkcję. Twój klient z handlem powinien sobie poradzić, ale może warto żeby jego program księgowy miał już gotowe szablony koekt do KSeF?

Hej! Widzę że już diwe osoby odpowiedziały, ale chciałam dodać swoje doświadczenia bo akurat dużo testowałam korekty na demo. *C*o do korekt sprzed KSeF** - tutaj muszę skorygować FinancjeWPraktyce. Niestety **nie można** wystawiać korekt w KSeF do faktur które były wystawione przed wdrożeniem systemu. Korekta musi mieć referencję do oryginalnej faktury już znajdującej się w KSeF. To jest jasno napisane w dokumenatcji MF. Więc faktury papierowe z stycznia korygujesz jeszcze "po staremu" nawet po wdrożeniu. Za to zgadzam się z resztą - korekty cząstkowe działają dobrze, system sam liczy różnice i sprawdza poprawność. Testowałam różne scenariusze i nawet skomplikowane korekty z wieloma pozycjami przechodzą bez problemu. Jedna rzecz której nie wspomniały koleżanki - **czas na korektę**. W KSeF masz 3 miesiące na wystawienie korekty od końca miesiąca w którym wystawiłeś oryginalną fakturę. Po tym czasie już nie można, więc trzeba pilnować terminów. Twój klient z handlem powinien sobie poradzić, ale polecam żeby najpierw przetestował na demo swoje typowe korekty. Ja odkyrłam że niektóre programy księgowe jeszcze nie do końca ogarniają wszystkie typy korekt w XML-u. A jakim programem się połsugujesz? Może pomogę z konkretnymi ustawieniami 😊