Split payment w KSeF - jak to oznaczyć w FA(2)?

Pole `P_16` to właśnie to, czego szukasz. Zgodnie ze schematem FA(2) oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności odbywa się właśnie poprzez ustawienie wartości "true" w tym polu na poziomie pozycji faktury. Co ważne - to pole dotyczy konkretnej pozycji faktury, nie całego dokumentu. Czyli jeśli masz fakturę z wieloma pozycjami i tylko część towarów/usług objęta jest obowiązkowym split paymentem (załącznik 15 do ustawy o VAT), to `P_16` ustawiasz tylko przy tych konkretnych pozycjach. Jeśli chodzi o TP (procedury) - to jest coś innego. Pole `TP` służy do oznaczania szczególnych procedur VAT typu MPP, odwrotne obciążenie itp. Nie ma to bezpośredniego związku ze split paymentem. W praktyce wygląda to tak w XML: - Każda pozycja faktury (`FakturaWiersz`) ma opcjonalne pole `P_16` - Jeśli towar/usługa podlega MPP → `<P_16>true</P_16>` - Jeśli nie podlega → można pominąć to pole lub ustawić `false` Na środowisku demo możesz to łatwo przetestować - wyślij fakturę z `P_16` ustawionym na true i sprawdź czy przechodzi walidację. Pamiętaj też że w podsumowaniu faktury trzeba podać kwoty netto/brutto dla odpowiednich stawek VAT, ale samo pole P_16 już automatycznie sygnalizuje nabywcy że to MPP.

Dzięki wielkie za wyjaśnienie! To znaczy jeśli dobrze rozumiem - w moim przypadku gdzie wszystkie towary są z załącznika 15, to po prostu przy każdej pozycji daję `<P_16>true</P_16>` i tyle? Nie musze nic dodatkowego w nagłówku faktury zaznaczać? Bo właśnie testowałam na demo i miałam taką wątpliwość czy to wystarczy. W PDF zawsze miałam ten tekst "Mechanizm podzielonej płatności" na dole faktury i teraz się zastanawiałam czy KSeF jakoś automatycznie to pokaże nabywcy, czy on musi sam sprawdzić w XMLu? I jeszcze jedno pytanie - jeśli klient płaci normalnym przelewem mimo że towar jest objęty MPP, to ja i tak musze to pole P_16 ustawić na true, tak? Bo z tego co czytałam to jest obowiązkowe oznaczenie niezależnie od tego jak faktycznie zapłacą... Z góry dziękuję 😊

Hej! Tak, wszystko się zgadza - jeśli wszystkie Twoje towary są z załącznika 15 to przy każdej pozycji dajesz `<P_16>true</P_16>` i tyle. W nagłówku nic dodatkowego nie musisz. Co do wyświetlania - to już zależy od systemu nabywcy jak sobie to pokaże. Niektóre systemy księgowe automatycznie wyciągają info z P_16 i pokazują ostrzeżenie o split paymencie, inne nie. Ale prawnie to nie Twój problem - Ty masz obowiązek tylko poprawnie oznaczyć w XML-u. **I tak, pole P_16 na true musisz ustawić zawsze** gdy towar/usługa jest z załącznika 15, niezależnie od tego jak klient faktycznie zapłaci. To jest oznaczenie że towar **podlega** mechanizmowi podzielonej płatności, a nie że klient z niego skorzysta. Klient może przecież zapłacić zwykłym przelewem i wtedy sam traci prawo do odliczenia VAT-u. U nas w biurze mieliśmy podobną sytuację z kilkoma klientami - na początku też myśleliśmy że P_16 to oznaczenie faktycznego sposobu płatności, ale to błędne myślenei. To oznaczenie **obowiązku stosowania** MPP, nie faktycznego stosowania. Na demo faktury z P_16=true przechodzą bez problemu, więc jak Ci walidacja przeszła to znaczy że robisz dobrze 😊

Dokładnie tak jak napisał Dariusz - pole P_16 to oznaczenie charakteru towaru/usługi, nie sposobu płatności. W mojej praktyce obsługuje kilka spółek które mają towary z załącznika 15 i zawsze ustawiam P_16 na true niezależnie od tego czy klient ostatecznie zapłaci split paymentem czy zwykłym przelewem. Co do wyświetlania informacji o MPP - rzeczyiwście to już kwestia systmów po stronie nabywcy. Ja w swoich wewnętrznych procedurach dodatkowo prowadzę ewidencję które faktury dotyczą towarów z załącznika 15, żeby w razie kontroli mieć to uporządkowane. Ale formalnie wystarczy poprawne oznaczenie w XML-u. Jedna rzecz na którą warto zwrócić uwagę - jeśli masz fakturę mieszaną (część pozycji z załącznika 15, część nie), to rzeczywiście tylko przy odpowiednich pozycjach dajesz P_16=true. Ale w Twoim przypadku, soro wszystkie towary są objęte, to przy każdej pozycji. Na środowisku demo faktury z P_16 przechodzą płynnie, więc jak walidacja Ci przeszła to znaczy że struktura jest poprwana. Pamiętaj tylko żeby w produkcji mieć pewność że wszystkie Twoje towary rzeczywiście są w załączniku 15 - ostatnio była jego aktualizacja i niektóre kody się zmieniły.

Dzięki za wyjaśnienia! 😊 To znaczy że mam to dobrze - u mnie w salonie wszystkie kosmetyki i akcesoria są z załącznika 15, więc przy każdej pozycji faktury daję `<P_16>true</P_16>` i tyle. Testowałam już na demo i faktury przechodzą bez problemu. Ale mam jeszcze jedno pytanie - czy jak klientka zapłaci zwykłym przelewem mimo że powinien być split payment, to ja mam jakieś konsekwencje? Bo czasem dzwonią że "zapomniały" o tym split paymencie i zapłaciły normalnie... Moja księgowa mówi że to nie mój problem ale wolę się upewnić. Bo rozumiem że ja swoje zrobiłam oznaczając P_16, ale nie chce żeby potm były jakieś problemy z kontrolą 😅 I jszcze jedno - czy jest jakiś prosty sposób żbey sprawdzić czy dany towar/usługa jest w tym załączniku 15? Bo ja mam głównie kosmetyki i zabiegi, ale czasem sprzedaję też jakieś gadżety typu lusterka czy szczoteczki i nie jestem pewna czy wszystko jest objęte..